Forskuddsfakturering

Owned by Charlotte Kirkvaag (Unlicensed)
Last updated: Nov 09, 2018
1 min read

Steg-for-steg guide

  1. Først må det settes opp forskuddskonti - generelt bokføringsoppsett konto for kjøps-/salgsforskudd. 

  2. Deretter settes forskuddsprosent/detaljer på bestilling/ordre. (Alternativt på leverandør/kunde dersom fast)

  3. Forskuddsfaktura kan da bokføres.Tips kan være å laste opp inngående/utgående forskuddsdokument. Under handlinger inngående dokument.
  4. Bokføring under Forskudd - bokfør forskuddsfaktura.
  5. Det legges da som forskudd mot alle varer.
  6. Ved endelig fakturering så er det viktig å hente opp mottakslinjer knyttet til bestilling dersom man bruker kjøpsfaktura. Kjøpsfaktura vil da automatisk beregne forskuddet betalt knyttet til de varene og trekke det fra totalbeløpet som skal betales og ut av forskuddskonto → lager.
  7. Merk at faktisk faktura på reskontro viser da sum som skal betales (totalsum - forskudd). 
  8. Tips! Trykk forhåndsvis bokføring FØR endelig bokføring av faktura for å påse at det stemmer. Det finnes også en rapport som heter testrapport forskudd som kan kjøres for å se at forskuddsbeløp blir korrekt.


Man kan opprette ulike forskuddskonti for ulike mva behandling (innland) utland. Det skal i utgangpunktet ikke mva på forskudd, men da er det greit å skille og finne ut av feil. Så se på kodene.

Relaterte artikler