Ved forsøk på å matche faktura mot bestilling / mottakslinjer vil du kunne få en feilmelding hvis Mva-bokføringsgruppe - firma eller vare på fakturaen ikke samsvarer med mottaket.

I dette tilfellet har bestillingen "blank" Mva-bokføringsgruppe - firma, men fakturaen har har verdien "INNLAND" som er hentet fra leverandørkortet. Bestillingslinjer oppdaterer seg ikke ved endring på leverandørkort. For å matche linjene kan du angre mottaket:

Åpne aktuelle bestilling se oppgavelinjen → Naviger → Mottak
Du får opp alle mottak knyttet til bestillingen. Velg mottakslinje og trykk Naviger.
Åpne Bokførte mottak
Linjer → Funksjoner → Angre mottak
Fyll inn Mva-bokføringsgruppe - firma i bestillingen under fakturadetaljer.
Gjør nytt mottak og match mot faktura

Det samme gjelder ved ulik Mva-bokføringsgruppe - vare: Hvis varene har en Mva-bokføringsgruppe-vare ved opprettelse av bestillingen og dette har blitt endret på varekortet i ettertid vil ikke matching være mulig. Bestillingslinjer oppdaterer seg ikke ved endring på varekort.

Åpne aktuelle bestilling se oppgavelinjen → Naviger → Mottak
Du får opp alle mottak knyttet til bestillingen. Velg mottakslinje og trykk Naviger.
Åpne Bokførte mottak
Linjer → Funksjoner → Angre mottak
Endre Mva-bokføringsgruppe-vare på bestillingen
Valider varelinjene på nytt ved å legge inn varenr på nytt. NB. tekst i beskrivelse vil endres tilbake til standard.
Gjør nytt mottak og match mot faktura

NB. Hvis du endrer på leverandørkort eller varekort vil ikke dette ha tilbakevirkende kraft for bestillingen.

Relaterte artikler

Page:

Registrere nye varer
Page:

Designdetaljer: Kostmetoder
Page:

Lagre varekort som en mal
Page:

Slik definerer du flere leverandører for varer
Page:

Revaluering av vare

Browser not supported