Ulik mva bokføringsgruppe på mottakslinjer og faktura
- Lisbeth Hauge
Ved forsøk på å matche faktura mot bestilling / mottakslinjer vil du kunne få en feilmelding hvis Mva-bokføringsgruppe - firma eller vare på fakturaen ikke samsvarer med mottaket.
I dette tilfellet har bestillingen "blank" Mva-bokføringsgruppe - firma, men fakturaen har har verdien "INNLAND" som er hentet fra leverandørkortet. Bestillingslinjer oppdaterer seg ikke ved endring på leverandørkort. For å matche linjene kan du angre mottaket:
- Åpne aktuelle bestilling se oppgavelinjen → Naviger → Mottak
- Du får opp alle mottak knyttet til bestillingen. Velg mottakslinje og trykk Naviger.
- Åpne Bokførte mottak
- Linjer → Funksjoner → Angre mottak
- Fyll inn Mva-bokføringsgruppe - firma i bestillingen under fakturadetaljer.
- Gjør nytt mottak og match mot faktura
Det samme gjelder ved ulik Mva-bokføringsgruppe - vare: Hvis varene har en Mva-bokføringsgruppe-vare ved opprettelse av bestillingen og dette har blitt endret på varekortet i ettertid vil ikke matching være mulig. Bestillingslinjer oppdaterer seg ikke ved endring på varekort.
- Åpne aktuelle bestilling se oppgavelinjen → Naviger → Mottak
- Du får opp alle mottak knyttet til bestillingen. Velg mottakslinje og trykk Naviger.
- Åpne Bokførte mottak
- Linjer → Funksjoner → Angre mottak
- Endre Mva-bokføringsgruppe-vare på bestillingen
- Valider varelinjene på nytt ved å legge inn varenr på nytt. NB. tekst i beskrivelse vil endres tilbake til standard.
- Gjør nytt mottak og match mot faktura
NB. Hvis du endrer på leverandørkort eller varekort vil ikke dette ha tilbakevirkende kraft for bestillingen.
Relaterte artikler