Versions Compared

Old Version 5

changes.mady.by.user Heidi Edith Aasvik

Saved on

compared with

New Version 6

changes.mady.by.user Heidi Edith Aasvik

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip

I eksempelet som er brukt under har følgende skjedd: Kunde har mottatt en faktura på 5 0107107,50, og så en kreditnota på 5 050,00. Når kunde betaler inn har de bare endret beløp og betalt 57,50 med original KID

  • I innbetalingsbildet står det da altså Diff 5 050,00 fordi “på vår side” ligger kreditnota og faktura på reskontro uten å være utliknet mot hverandre enda. Vi ønsker å rydde med en gang!

Samme fremgangsmåte gjelder om man mottar Sum innbetalinger eks hvor avsender har slått sammen flere beløp på en original KID er og du ønsker å koble mot flere poster før bokføring.

...

Stå på linjen du vil utligne faktura mot og velg “prosess” og “Angi utlignings-ID” (Shift+F11), velg deretter “prosess” og “etterutligne” ( evt snarveistast “F9”)

...

Image RemovedImage Added

Trykk på “OK”

...

Gå tilbake til innbetalinger (Eescape)

...