| Info |
|---|
Innbetalinger kan av og til gjelde flere poster i din reskontro, men være slått sammen manuelt av avsender slik at man må del utlikne manuelt i systemet. Under er et forslag til fremgangsmåte. |
For eksempel nå når innbetalt beløp i praksis gjelder to eller flere poster på reskontro, eller kunde har trukket fra en kreditnota på sin side slik at innbetalingen er et avvikende beløp ettersom den hører til både faktura og kreditnota på din side.
...
Stå på linjen du vil utligne faktura mot og velg “prosess” og “Angi utlignings-ID” (Shift+F11), velg deretter “prosess” og “etterutligne” ( evt snarveistast “F9”)
...
Trykk på “OK”
...
Gå tilbake til innbetalinger (Eescape)
...