...
Merk linjen med diff\der du vil delutligne
**
Velg “prosess” og “utlignet kundepost” for å slå opp mot reskontro
...
Velg deretter “prosess” og “Utlign poster”
**
Stå på linjen du vil utligne faktura mot og velg “prosess” og “Angi utlignings-ID” (Shift+F11), velg deretter “prosess” og “Etterutligne” ( evt snarveistast “F9”)
**
**
...
Trykk på “OK”
...
Gå tilbake til innbetalinger.
...
Tilbake i betalingsvinduet kan du validere bilaget ved å legge inn utligningsbilaget på nytt. Da oppdateres beløpet og du kan bokføre betalingen.