Ved differanse på innbetalinger som skyldes at kunde har betalt inn mellomlegget mellom faktura og kreditnota kan du utligne faktura og kreditnota mot hverandre før innbetalingen føres.
Du står da på linjen med differanse
Velg “Prosess” og “Utlignet Kundepost”
Velg deretter “Prosess” og “Utlign poster”
Stå på linjen du vil utligne faktura mot og velg “Prosess” og “Angi utlignings-ID” (Shift+F11),
Dine initialer vil da vise seg i posten som skal utlignes.
Velg deretter “Prosess” og “Etterutligne” (F9)
Trykk på “OK”
Gå tilbake til innbetalinger ved å trykke på pil tilbake.
Tilbake i betalingsvinduet kan du validere bilaget ved å legge inn utligningsbilaget på nytt. Da oppdateres beløpet og du kan bokføre innbetalingen.
