Etterutligning av bokførte leverandørposter.
Steg-for-steg guide
Gå til Avdelinger - Økonomistyring - Kjøp - Leverandør
Velg en leverandør og klikk "Vis" fra menyen for å åpne leverandørkort.
- Både fra leverandøroversikt og fra leverandørkort kan man se leverandørposter.
- Plasser markør på en betaling som skal dekke en eller flere fakturaer.
- Under fane - Velg "Utlign poster" i gruppen "Funksjoner" for å vise åpne (ikke utlignede) poster. Hodet i tabellen viser informasjon om den valgte betalingen.
- Velg linjen (eller flere) du ønsker å utligne betalingen mot og klikk "Angi utlignings-ID" fra menyen.
- Linjene blir merket i feltet "Utlignings-ID". Følg med på saldo i bunnen.
- Bokfør ved å klikke "Etterutligne"
Relaterte artikler