Når du har satt opp Semine integrasjonen via Semine oppsett ligger alt til rette for at du vil motta fakturaer fra Semine. Dersom alt er ok med data på faktura i forhold til BC oppsett og regler for bokføring så kan faktura bli opprettet og bokført automatisk. Dersom noe er feil vil du finne dem igjen i Semine faktura listen (oversikt finnes på ordre behandler rollesenteret)
Faktura feilliste
For å håndtere situasjoner hvor bilag kommer over fra Semine med feil som gjør at BC ikke kan benytte de er det oversikt i rollesenteret som hjelper bruker får opprettet faktura/kreditnota kan oversikten i rollesenteret brukes for å følge med. Det er to feilbokser, den til venstre viser bilag hvor BC feiler når forsøker å opprette dokumentet, den til høyre viser feilsituasjoner hvor henting fra Semine har feilet. trykker man på bunken åpnes listen med feil:
...
Om du holder musepeker over feilmeldingen oppe til høyre vil du se hva den er og i dette tilfellet er det lenger beskrivelsestekst fra Semine enn BC har plass til på dokumentlinjen så da kan du redigere beskrivelsen ved å trykke på blyanten og så endre beskrivelse\kutte ned lengde på den.
...
Når løst problemet\forkortet teksten i dette tilfellet problemet er løst kan du sette Status tilbake til “Venter”.
...
...
Neste gang funksjonen Hent godkjente fakturaer kjøres vil faktura bli overført til BC enten i kjøpsfaktura/kjøpskreditnota (eller som en post i Poster i jobbkø for bokføring, dersom automatisk bokføring er slått på). Dersom ikke Bruk kjøpsfaktura er slått på vil faktura gå til valgt kladd. Normalt skal det ikke være behov for å kjøre funksjonen Hent godkjente fakturaer manuelt, siden den automatiske jobben er satt opp til å kjøre denne, men det er fullt mulig dersom det tar lang tid før den kjøres:
...
Fakturaer som kommer inn vil da finnes igjen under kjøpsfaktura/kjøpskreditnota:
...
Da er det mulig å redigere eller bare bokføre manuelt for å ha kontroll.
Etter bokføring vil det finnes en Semine referanse og vedlegg på leverandørpost og finansposter.