...
Gå til Avdelinger - Økonomistyring - Kjøp - Leverandør
Velg en leverandør og klikk "Vis" fra menyen for å åpne leverandørkort.
Både fra leverandøroversikt og fra leverandørkort kan man se leverandørposter.
Plasser markør på en betaling som skal dekke en eller flere fakturaer.
Under fane - Velg "Utlign poster" i gruppen "Funksjoner" for å vise åpne (ikke utlignede) poster. Hodet i tabellen viser informasjon om den valgte betalingen.
Velg linjen (eller flere) du ønsker å utligne betalingen mot og klikk "Angi utlignings-ID" fra menyen.
Linjene blir merket i feltet "Utlignings-ID". Følg med på saldo i bunnen.
Bokfør ved å klikke "Etterutligne"
| Info |
|---|
Relaterte artikler
| Filter by label (Content by label) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
...
| Page Properties | ||
|---|---|---|
| ||
|