...
| Info |
|---|
Med løsningen kommer en veiviser du bør kjøre første gang du skal sette opp. Denne generer en MVA oppgave layout basert på hvordan du har angitt SAF-t mva kodefeltene i ditt mva bokføringsoppsett. Denne mva oppgaveoppbyggingen kan du justere og tilpasse i etterkant, eller du kan kjøre veiviser på nytt om ønskelig. |
Før du starter veiviseren bør du opprette 3 nye nummerserier og søke opp “mva rapportoppsett” for å sette opp de fire feltene merket gult i bildet under.
...
De tre nummerseriene kan du opprette som du selv ønsker, men under er et forslag:
...
I Noen versjoner har man allerede en mva-oppgavemal ved navn “MVA” eller “VAT.” Den kan i såfall benyttes. For å undersøke før du starter veiviseren: Søk etter mva“mva-oppgavemaleroppgavemaler”.
Har du ikke en i listen der opprett en via å trykke på ny og lag den for eksempel slik:
...
Start så veiviseren ved å søke opp eller du kan finne den direkte her i menyen:den opp og trykke på den:
...
(Denne veiviseren vil klargjøre for innsending men du sender ikke inn noe oppgave gjennom å starte den).
Du vil så set se et bilde som varsler deg om at senere trinn i oppsettet vil gi mulighet til å aktivere en integrasjon mot et 3. part system (altså du vil få mulighet til å legge inn bruker for å sende oppgave direkte til Altinn).
...
Har du ikke ID-porten bruker gå altså i såfall videre og trykk ja på denne meldingen over.
...
Modulen har med seg alle standard MVA koder per 01.01.2022 og sammenlikner nå den listen mot de som ligger i systemet fra før. (Dvs de du fra før har i listen Mva koder, listen som blant annet benyttes for SAF-t oppsett).
...
Ønsker du å legge til alle kan du det med Legg til koder. Da kopieres de inn i mva koder tabellen i systemet og du kan evt redigere de der eller slette enkelte du ikke ønsker å benytte.
Du bør så uansett Uansett om du la til nye eller ikke bør du trykke på Oppdatering. Dette oppdaterer alle standard MVA kodene du har i tabellen ved å lese inn standard % sats og merker om det er standard å rapportere både grunnlag og beløp eller bare beløp. (Dette styrer hvordan mva oppgaven i filformat bygges opp).
...
(bildet over er kun en illustrasjon og ikke nødvendigvis rett like verdier som du har på linjene)
| Infonote |
|---|
I tilfeller som over hvor man både har angitt SAF-t avgiftskode for salg og i feltet for SAF-t avgiftskode kjøp på samme linje bør man kontrollere oppgaveforslaget ekstra når det blir bygget opp i neste trinn. Skulle du eks få en linje med type salg og en med kjøp for kode 1 så sletter du bare linjen av type salg i det eksempelet. Mao se over linjene i oppgaven når du velger vise oppgave i bildet lenger ned. |
Når du har kontrollert ferdig i Mva bokføringsoppsett: gå ut av det med pil tilbake.
...
Linjene 1-1-2 og 1-3-4 er som vi ser ikke merket mot et Boksnr. Altså vil ikke disse linjene komme med i filen. Disse to linjene er nemlig bare “delsummer” for vi ser fra linjen under (Radnr 1) at denne linjen er merket mot Boks 1 og ytterst til høyre i bildet ser vi at den er en Radsammentelling (summering) av linje 1-1-2 og 1-3-4. Altså summerer den opp alle forekomster av Kjøp 25% og vil da generer en sum av de til filen og merke med at summen og grunnlaget hører til i post 1 i mva oppgaven.
Se kjapt over linjene. Dersom du ser eksempler hvor du har både salg og kjøp tilhørende samme kode\boks bør du rydde unna de med å slette linjen. I mitt eksempel under er det en linje under 11 med type salg så den slettes. samme med linje 3-5-6.
...
Legg merke til at du har en forhåndsvisning knapp. Den kan benyttes for å se om du får tall for de ulike radene. Får du opp tall kan du også trykke på de og se hvilke poster som utgjør summen.
Oppgaven som rapporteres vil da se slik ut:
...